Trưởng Nhóm Công Nợ 7-15Tr

Kéo phiếu giao hàng (PGH) do bộ phận nhà máy lập:
- Đối chiếu phiếu giao hàng liên trắng từ nhà máy gửi lên với trên hệ thống: Tên ĐL/NPP, số lượng, chủng loại, bồn A hay bồn B
- Kiểm tra đơn giá theo đúng khu vực, đúng chủng loại, đúng kho bồn A hay bồn B

Kéo phiếu hàng trả lại (TL) do bộ phận nhà máy lập:
- Đối chiếu phiếu nhập trả lại liên trắng từ bộ phận nhà máy gửi lên với trên hệ thống: Tên ĐL/NPP, số lượng
- Nhập giá trả lại tương ứng với giá xuất bán
- Hạch toán chi phí lên công nợ cho ĐL/NPP hoặc NVKD nếu có phát sinh

Kiểm tra toàn bộ giá của đơn hàng khu vực phụ trách: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng:
- Kiểm tra toàn bộ đơn giá công ty với đơn giá kéo phiếu xem có lệch không
- Nếu có chênh lệch, vào từng đầu phiếu kiểm tra, sửa phiếu nếu như đơn giá sai

Kiểm tra toàn bộ những đơn hàng chưa có đơn giá:
- Kiểm tra trên bảng kê bán hàng của toàn bộ khu vực phụ trách, đơn hàng nào chưa vào giá thì xem ĐL/NPP thuộc khu vực nào thì nhập đơn giá bán của khu vực đó

Kiểm tra đơn hàng đi từ kho bồn B nhưng đang vào nhầm giá kho bồn A: Kiểm tra đơn giá trên bảng kê bán hàng của khu vực phụ trách các kho bồn B: 502,801,826. Nếu đang vào nhầm giá của kho bồn A thì sửa lại đúng đơn giá kho bồn B (có bảng giá kho bồn B riêng)

Kiểm tra giá của những đơn hàng đặt trong tháng
- Trong tháng phát sinh những đơn hàng đặt như: bồn đặt-chân mẫu, bồn đặt-chân đặt…kế toán kiểm tra các đơn đặt trên bảng kê bán hàng khu vực phụ trách
- Dựa vào báo cáo hàng đặt của Ms My dưới nhà máy gửi qua email hàng ngày, kế toán căn cứ vào chi tiết hàng đặt để lên giá, chi phí cho đơn hàng
- Nếu hàng đặt có thay đổi độ dày, kích thước, chiều cao…hỏi giá bên Ms Khuê - Trưởng phòng tài chính quản trị

Tính thưởng cho ĐL/NPP:
- Tính trước ở bảng excel
- Hạch toán lên phần mềm
- Kiểm tra lại toàn bộ công nợ: các tờ trình bên KD chuyển sang, khoán, quyền tự quyết, thưởng nội tỉnh…
- Kết xuất chi tiết công nợ khu vực phụ trách gửi cho NVKD phụ trách khu vực, NPP
- Đối chiếu công nợ với từng NPP, công nợ ĐL với NVKD
- In và gửi Biên bản xác nhận nợ hàng tháng gửi cho ĐL/NPP ký xác nhận

Theo dõi công nợ bán đề xê:
- Vào giá những đơn hàng bán đề xê
- Đơn giá vào công nợ theo bảng giá phòng mua gửi sang có phê duyệt của Ban lãnh đạo

Đối chiếu công nợ hàng tháng với SHA,SHQ
- Kiểm tra đơn hàng phát sinh trong tháng
- Xuất hóa đơn cho SHQ theo phát sinh đơn hàng
- Kiểm tra các khoản phí chuyển tiền, khoản thanh toán SHA, SHQ - Toàn Thắng

Kiểm tra chi phí vận chuyển hàng hóa cho SHQ
- Lập biên bản xác nhận nợ gửi cho SHA,SHQ
- Hàng tháng, đối chiếu với SHQ bảng kê vận chuyển hàng hóa do bên Thành Tài gửi sang.

Mở mã ĐL/NPP mới: NVKD gửi thông tin mở mã ĐL/NPP mới có sự phê duyệt của Ban lãnh đạo

Kiểm soát hóa đơn VAT bán ra
- Xuất hóa đơn cho ĐL/NPP theo yêu cầu của NVKD/NPP
- Lập bảng kê hóa đơn bán ra từng tháng
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từng tháng

Gửi phiếu giao hàng, phiếu thu tiền cho bộ phận nhà máy, kho HN1, kho Gia Lâm: Theo yêu cầu từ bộ phận nhà máy, kho HN1 hoặc kho Gia Lâm

Lưu chứng từ có liên quan : Phiếu giao hàng, đơn đề nghị, biên bản thu hồi hàng, phiếu hàng dặt, hóa đơn VAT, biên bản xác nhận nợ….

Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn

- BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi

Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp